Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 23154 |
Interné číslo | 139/2023 |
Predmet | mesačný poplatok |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 23-08-2023 |
Dátum zverejnenia | 14-08-2023 |
Dátum vystavenia | 09-08-2023 |
Dátum evidencie | 14-08-2023 |
Spôsob platby | prevodom |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Magnezitovce, IČO: 00328511, Adresa: Mníšany 59, Mesto: Magnezitovce, PSČ: 04916 Dodávateľ : Lackovičov Sevris s. r. o., IČO: 50053531, Adresa: Žnatínska 771/1, Mesto: Čereňany, PSČ: 972 46 |
Suma s DPH* | 315 |
Mena | € |