| Číslo | 23154 |
| Interné číslo | 139/2023 |
| Predmet | mesačný poplatok |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 23-08-2023 |
| Dátum zverejnenia | 14-08-2023 |
| Dátum vystavenia | 09-08-2023 |
| Dátum úhrady | - |
| Dátum evidencie | 14-08-2023 |
| Dátum zdan. plnenia | - |
| Viaže sa k objednávkam | - |
| Viaže sa k zmluvám | - |
| Spôsob platby | prevodom |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Magnezitovce, IČO: 00328511, Adresa: Mníšany 59, Mesto: Magnezitovce, PSČ: 04916 Dodávateľ : Lackovičov Sevris s. r. o., IČO: 50053531, Adresa: Žnatínska 771/1, Mesto: Čereňany, PSČ: 972 46 |
| Suma s DPH | 315 |
| Mena | € |
| Poznámka | |
| Prílohy |
