| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2021007 |
| Interné číslo | 1/11/2021 |
| Predmet | |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 08-11-2021 |
| Dátum zverejnenia | 04-04-2022 |
| Dátum vystavenia | 24-10-2021 |
| Zmluvná strana |
Kupujúci
: Magnezitovce, IČO: 00328511, Adresa: Mníšany 59, Mesto: Magnezitovce, PSČ: 04916 Dodávateľ : Skalar s. r. o., IČO: 52284697, Adresa: Mrzáčka 1142, Mesto: Oravská Lesná, PSČ: 029 57 |
| Suma s DPH | 1315 |
| Mena | € |
| Prílohy |
faktúra.PDF |
