Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 20230101 |
Interné číslo | 71/2023 |
Predmet | Počítačové služby |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 09-05-2023 |
Dátum zverejnenia | 29-05-2023 |
Dátum vystavenia | 02-05-2023 |
Dátum evidencie | 03-05-2023 |
Spôsob platby | Prevodom |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Magnezitovce, IČO: 00328511, Adresa: Mníšany 59, Mesto: Magnezitovce, PSČ: 04916 Dodávateľ : VEGA - SOFT, IČO: 43821332, Adresa: Mateja Hrebendu 1284/28, Mesto: Revúca, PSČ: 05001 |
Suma s DPH | 364 |
Mena | € |