Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 83432274528 |
Interné číslo | 18/2024 |
Predmet | mes poplatok |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 19-02-2024 |
Dátum zverejnenia | 08-02-2024 |
Dátum vystavenia | 01-02-2024 |
Spôsob platby | prevodom |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Magnezitovce, IČO: 00328511, Adresa: Mníšany 59, Mesto: Magnezitovce, PSČ: 04916 Dodávateľ : Telekom, IČO: 35763469, Adresa: Bajkalská 28, Mesto: Bratislava, PSČ: 817 62 |
Suma s DPH | 98.99 |
Mena | € |